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文档介绍:
部 控 制 册 xx 中心学校 0 一五年四月 内 手 二 目 录 单位层面内部控制 内部控制规范„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 内部控制工作机制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 不相容职务分离办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 账务处理程序制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 财务收支审批制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 财务牵制制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 财务公开制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 财产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 资产清查制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 固定资产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 教育收费专项议事制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 收费管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 财务稽核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35 会计工作交接制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 会计电算化管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
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