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文档介绍：
行政事业单位内部控制评价报告 一切报告都是下级向上级机关或业务主管部门汇报工作， 让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导， 汇报性是“报告”的一个大特点。本站为大家整 理的相关的行政事业单位内部控制评价报告,供大家参考选 择。 行政事业单位内部控制评价报告 1、单位内部控制的基本情况 (1)内部控制机构的设置和运行 关于成立 XX 局内控领导小组的通知(文号)精神成立了 由局长组成的单位内控领导小组 XX 担任组长、副局长 XX 作 为副组长，各部门负责人为组员，成立了内部控制工作组 负责内部控制的具体实施。本单位内部控制领导部门设在财 务部，评价监督部门设在内部审计部。 2021 年，单位召开 X 次内控领导小组会议，开展 X 次 内控相关培训，进行内控风险评估和内控评估，出具评估 报告和评估报告;今年 XX 业务务关键岗位轮换周期内(根据 关键岗位轮换表);建立分支行权、分支权、分级授权机制;建 立三大事项集体议事决策机制《XX 局集体议事决策制度。 （二）内部控制工作的组织实施情况 今年组织实施了 X
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